Как создать веб‑приложение для прайсов и договоров

Цель приложения и какие проблемы оно решает

Главная цель такого веб‑приложения — стать единым источником правды по ценам и коммерческим условиям поставщиков: что именно мы покупаем, по какой цене, на каких условиях, в какой период это действует и на каком документе основано.

Когда прайсы приходят в почту, мессенджеры и файлы «Финал_финал2.xlsx», а договоры лежат в разных папках, компания теряет управляемость. В итоге решения принимаются по устаревшим данным, а ответственность «размазана» между отделами.

Какие задачи закрывает система

Приложение собирает в одном месте:

• прайс‑листы (включая разные форматы и структуры),
• товары и соответствия номенклатуры,
• договоры и допсоглашения,
• историю изменений цен и условий,
• процессы согласования и утверждения.

Идеальная картина: пользователь открывает карточку товара или поставщика и видит актуальную цену, дату вступления в силу, источник (прайс/договор) и кто это утвердил.

Для кого это нужно

• Закупки — быстро сравнивать предложения, фиксировать согласованные цены, избегать ручных сверок.
• Бухгалтерия — проверять корректность цен и условий для закрывающих документов.
• Юристы — держать под контролем статус договоров, версии и сроки.
• Склад/логистика — понимать актуальные условия поставок и минимальные партии.
• Поставщики — загружать прайсы и документы по понятным правилам, получать обратную связь без цепочек писем.

Какие риски снижает

• Ошибки в ценах: заказ или счёт уходят по неверной цене из старого файла.
• Просроченные договоры: поставки продолжаются, а юридическая база закончилась.
• Потеря версий: невозможно восстановить, какая цена действовала «на ту дату» и кто её согласовал.
• Сложные разборы: много времени на поиск первоисточника и подтверждений.

Что будет в статье

Дальше разберём путь от требований и MVP до внедрения: как описать сценарии, выстроить модель данных, организовать импорт и нормализацию прайсов, настроить версионирование и согласование, контролировать сроки договоров, продумать роли/права и аудит, подключить интеграции (например, с 1С) и подготовить отчётность. Это позволит запустить систему без лишней сложности и спокойно развивать её после MVP.

Требования и пользовательские сценарии (MVP)

Хороший MVP начинается не с экранов, а с договорённостей: кто работает в системе, какие решения принимает и что считается «успехом». Для приложения прайсов и договоров важно сразу описать минимальный набор сценариев, который даст бизнес‑эффект уже в первом релизе.

Роли и зоны ответственности

Соберите список ролей и зафиксируйте, что каждая из них делает в системе:

• Закупщик: запрашивает и загружает прайсы, инициирует согласование, сравнивает изменения.
• Руководитель: утверждает условия (или отклоняет), контролирует соблюдение SLA.
• Юрист: проверяет договор и приложения, фиксирует правки, согласует финальную версию.
• Бухгалтер: проверяет реквизиты, условия оплаты, закрывающие документы.
• Поставщик: загружает прайс/документы, отвечает на комментарии, видит статус.

Ключевые сценарии MVP

Обычно хватает 3–4 сквозных сценариев:

1. Загрузка прайса (закупщик или поставщик) → проверка формата → нормализация → статус «на согласовании».

2. Согласование цен → комментарии и правки → итоговое «утверждено/отклонено».

3. Подписание и хранение договора → прикрепление скана/файла → контроль сроков действия.

4. Продление → напоминания → создание новой версии условий без потери истории.

Метрики успеха и ограничения

Чтобы MVP не превратился в «просто хранилище файлов», заранее задайте метрики:

• время обновления цен от получения до утверждения;
• доля ошибок в прайсах (несоответствия, дубликаты);
• соблюдение SLA по согласованию и ответам поставщиков.

Зафиксируйте ограничения: регламенты согласования, допустимые форматы документов (XLSX/CSV/PDF), требования к доступам и журналу действий.

Границы MVP

Согласуйте, что точно делаем в первом релизе (статусы, роли, базовые уведомления, простой маршрут согласования), а что переносим: сложные матрицы маршрутов, тонкую настройку прав по атрибутам, продвинутую аналитику, редактирование прайса «внутри» системы. Это снижает риск затянуть запуск и позволяет быстро проверить ценность.

Как ускорить запуск MVP на практике

Если задача — быстро проверить гипотезу и показать работающий прототип бизнесу, полезно рассмотреть подход vibe‑coding. Например, в TakProsto.AI можно собрать каркас приложения (React‑интерфейс, сервер на Go, PostgreSQL), описав сценарии и сущности в формате требований и экранов прямо в чате. Это не заменяет постановку задач и контроль качества, но заметно ускоряет первые итерации: импорт прайса, статусы согласования, карточки договоров, базовый аудит и экспорт.

Дополнительно удобно, что платформа поддерживает экспорт исходников, снапшоты и откат (rollback), а также развёртывание и хостинг с хранением данных на серверах в России — это часто критично для закупочных и юридических контуров.

Модель данных: поставщики, товары, прайсы и договоры

Чтобы веб‑приложение для закупок не превращалось в «табличный хаос», начните с простой, но точной модели данных. Она должна поддерживать управление прайс‑листами поставщиков, реестр договоров поставщиков и последующее версионирование прайс‑листов без переделок.

Поставщик (Supplier)

Базовая сущность — поставщик: реквизиты и контакты, статусы (активен/на проверке/заблокирован), категории и привязка к филиалам или юрлицам вашей группы. Важно хранить несколько контактных лиц (для цен, логистики, договоров) и служебные поля для аудита изменений (кто и когда обновил данные).

Номенклатура (Item)

Номенклатура — это не «строка из прайса», а нормализованный справочник: SKU/артикул, единицы измерения, упаковки, коэффициенты пересчёта, аналоги/замены. Если у вас есть главный справочник (например, в 1С), заранее заложите поле внешнего идентификатора для интеграции и сопоставления.

Прайс‑лист (PriceList)

Прайс‑лист хранит не только цены, но и контекст: период действия, валюта, минимальная партия, условия поставки/оплаты, склад/регион (если влияет на цену). Каждая позиция прайса должна ссылаться на номенклатуру и содержать цену, НДС/ставку, кратность, сроки поставки.

Договор (Contract)

В договоре фиксируются номер, тип, даты (подписания/начала/окончания), ответственные, лимиты, приложения и сканы. Полезно выделить «сроки уведомлений» для контроля сроков договоров.

Связи: договор ↔ прайс ↔ товары

Ключевой вопрос — какой договор покрывает какой прайс и для каких товаров. На практике это решается связью «договор—прайс» (один договор может покрывать несколько прайсов) и правилами применимости на уровне позиций (категория, филиал, бренд, группа товаров). Это упрощает согласование цен и делает последующие проверки (лимиты, сроки, актуальность) более автоматическими.

Импорт и нормализация прайс‑листов

Импорт — это точка, где поставщик чаще всего «спотыкается»: у каждого свой формат, названия колонок и правила округления. Поэтому важно сделать загрузку предсказуемой и максимально самообслуживаемой, чтобы команда закупок не превращалась в техподдержку.

Форматы, шаблоны и обязательные поля

Начните с поддержки XLSX и CSV — этого достаточно для большинства поставщиков. В интерфейсе загрузки дайте:

• шаблоны файлов (скачать: /templates/price-list),
• список обязательных колонок (например: SKU/Артикул, Наименование, Валюта, Цена, Ед. изм.),
• подсказки по кодировкам и разделителям для CSV.

Если поставщик загрузил «свой» файл, система должна предложить сопоставить колонки (маппинг) один раз и сохранить как шаблон для следующих загрузок.

Валидации до принятия прайса

Проверки лучше разделить на блокирующие и предупреждения. Типовые блокировки:

• дубликаты SKU в одном прайсе;
• неверная валюта (не из справочника, например RUB/USD/EUR);
• отрицательные цены;
• пустые обязательные поля.

Предупреждения: подозрительно большие скачки цены, отсутствие штрихкода, неизвестная единица измерения.

Сопоставление номенклатуры

Нормализация должна приводить строки прайса к вашей «канонической» номенклатуре:

1. автоматом — по коду, штрихкоду или заранее заданным правилам автосопоставления;
2. полуавтоматом — если совпадения «похожи» (подсказки);
3. вручную — оператор выбирает товар из каталога.

Ключевой принцип: каждое решение по сопоставлению сохраняется как правило для будущих импортов.

Пакетная обработка, отчёт и хранение артефактов

Импорт делайте пакетным: файл принимается, ставится в очередь, а поставщик получает понятный отчёт об ошибках (скачать CSV/Excel с проблемными строками и комментариями).

Обязательно храните оригинальный файл и результат нормализации (например, в виде таблицы и экспортируемого файла) — это упрощает разбор спорных ситуаций и повторную обработку без повторной загрузки.

Версионирование и история изменений цен

Чтобы закупки не «жили в письмах», прайс должен быть не просто файлом, а набором версий с понятной историей: кто загрузил, когда, на основании какого договора и какие строки реально изменились. Это снижает споры, ускоряет согласование и помогает быстро восстановить факты.

Что такое «версия прайса»

Каждая загрузка создаёт новую версию с метаданными: поставщик, источник (портал/почта/интеграция), автор, дата и комментарий. Полезно хранить также хэш файла и результат нормализации (сколько строк распознано, какие ошибки).

Минимальный набор полей версии:

• кто загрузил и от чьего имени (поставщик/сотрудник)
• когда загружено и в какой часовой зоне
• комментарий («обновление на 1 квартал», «скидка по акции»)
• статус (черновик → на согласовании → утверждено)

Дифф по строкам, а не «сравнение файлов»

Пользователю важна разница по позициям: какие цены изменились, что добавилось, что удалилось. Покажите дифф в терминах каталога: товар/артикул/единица измерения/цена/валюта/минимальная партия.

Такой дифф должен уметь подсветить:

• изменение цены и процента отклонения
• новые позиции и исчезнувшие позиции
• изменения условий (MOQ, упаковка, срок поставки), если они в прайсе есть

Эффективные даты и будущие цены

Частый кейс — поставщик заранее присылает прайс «с 1 числа». Поэтому у строки цены должны быть даты действия: дата_начала и дата_окончания (опционально). Это позволяет отложенную активацию без ручных напоминаний.

Правила конфликтов периодов

Если периоды пересекаются, система должна действовать предсказуемо: например, запрещать пересечения для одной и той же позиции и договора, или разрешать только при более высоком приоритете (акция поверх базовой цены) с обязательным комментарием.

История как основа аудита

Полная история изменений (версия → кто/когда/почему → дифф) становится доказательной базой для разборов: почему цена в заказе отличалась, кто утвердил, какие условия действовали на дату поставки. Это также поддерживает требования по ролям, правам доступа и внутреннему контролю без лишней бюрократии.

Согласование прайс‑листов и утверждение условий

Хаос в ценах чаще всего возникает не из‑за ошибок в файлах, а из‑за неясного процесса: кто должен проверить, в какие сроки и по каким правилам можно принять новые условия. Поэтому для прайсов важен понятный «конвейер» согласования — с прозрачными статусами, комментариями и фиксированными решениями.

Статусы и что они означают

Задайте простой набор статусов и не усложняйте переходы:

черновик → на согласовании → утверждено → активно → архив.

Черновик — поставщик или менеджер загрузил прайс и заполнил основные атрибуты. «На согласовании» — документ зафиксирован, редактирование ограничено (только через возврат на доработку). «Утверждено» — решение принято, но ещё не применено. «Активно» — цены и условия действуют в закупках. «Архив» — старые версии для истории.

Маршруты согласования: гибко, но по правилам

Маршруты стоит строить не «по фамилиям», а по понятным правилам:

• по сумме изменений (например, повышение > 5% требует финконтроля)
• по категории товара (медизделия — отдельный поток)
• по филиалу (локальные матрицы и бюджеты)
• по поставщику (стратегические — расширенное согласование)

Так вы избегаете ручной настройки под каждый прайс и получаете предсказуемые сроки.

Комментарии, возврат и список замечаний

В интерфейсе согласования важны две кнопки: «Утвердить» и «Вернуть на доработку».

При возврате система должна требовать комментарий и собирать список замечаний (по строкам прайса, по условиям поставки, по минимальной партии). Это превращает «переделайте» в конкретные задачи и сокращает итерации.

Уведомления и журнал решений

Уведомления делайте двух типов: email и внутренние. Полезны напоминания по срокам: кому согласовать до даты, когда заканчиваются текущие условия.

Обязательно ведите журнал решений: кто, когда и почему утвердил/отклонил. Это помогает в спорных ситуациях, при проверках и просто дисциплинирует процесс — решения становятся аргументированными, а не «на словах».

Управление договорами и контроль сроков

Договоры лучше хранить не «как файлы в папке», а как управляемые записи с понятными статусами и сроками. Тогда закупки и финансы видят одну и ту же картину: что действует, что на согласовании, а что уже пора продлевать.

Карточка договора: что должно быть внутри

В карточке договора фиксируйте минимум, который нужен для работы без лишних переписок:

• контрагент (поставщик), номер и дата подписания;
• период действия: начало/окончание, признак «бессрочный»;
• валюта, базовые условия (например, Incoterms/поставка/оплата — в виде коротких полей);
• ответственный менеджер и подразделение;
• статус: черновик → на согласовании → подписан → закрыт/расторгнут;
• связи: прикреплённые прайс‑листы, спецификации и (если нужно) поставки/заказы.

Важно: привязка к прайсу должна быть не просто ссылкой на файл, а на конкретную версию прайс‑листа, чтобы условия можно было восстановить «как было на дату».

Контроль сроков и напоминания

Система должна сама следить за датами:

• напоминания за N дней до окончания (например, 60/30/7);
• учёт автопродления: период продления, условия уведомления и крайний срок отказа;
• уведомления ответственному и руководителю при просрочке.

Удобно, когда на карточке есть «таймлайн»: подписан → действует → скоро окончание → продлён/закрыт.

Приложения и спецификации

Приложения (спецификации, допсоглашения) ведите как отдельные сущности с:

• версиями и статусами (проект/согласовано/подписано);
• датой вступления в силу;
• ссылкой на прайс или позицию прайса, если спецификация фиксирует цены.

Поиск, фильтры и шаблоны

Нужны быстрые фильтры: по контрагенту, статусу, ответственному, диапазону дат, признаку «скоро заканчивается».

Добавьте шаблоны документов и чек‑лист обязательных вложений (скан, спецификация, реквизиты, доверенность). Это снижает риск «подписали, но забыли приложить важное» и ускоряет цикл согласования.

Доступы, безопасность и аудит действий

Ошибки в прайсах и договорах часто возникают не из‑за «плохих данных», а из‑за неясных полномочий: кто может править, кто утверждает, кто просто смотрит. Поэтому доступы и аудит лучше заложить в MVP сразу — иначе позже придётся «разматывать» конфликты и искать виновных вручную.

RBAC: роли и права

Используйте RBAC (role-based access control) с понятными правами: просмотр, редактирование, утверждение, экспорт. Обычно хватает ролей вроде «Закупки», «Юрист», «Финансы», «Администратор», а также «Наблюдатель» для чтения.

Важно разделить права на уровне объектов:

• утверждать можно только после заполнения обязательных полей и прохождения статусов;
• экспорт — отдельное право (и часто отдельная причина для аудита);
• админ не должен автоматически «уметь всё» без следа: повышенные действия тоже логируются.

Разграничение по подразделениям и поставщикам

Добавьте ограничения по подразделениям/филиалам: сотрудник видит только «свои» договоры и прайсы, а не весь реестр. Для портала поставщика правило ещё жёстче: поставщик имеет доступ только к собственным загрузкам, своим договорам и протоколам согласования.

Аудит‑лог: что фиксировать

Аудит‑лог должен отвечать на вопросы «кто», «что», «когда» и «из какого контекста». Минимальный набор:

• создание/удаление сущностей;
• изменение полей (было/стало) и статусов согласования;
• загрузки и скачивания файлов, включая экспорт отчётов;
• попытки доступа без прав.

Файлы: хранение и защита

Файлы прайсов и договоров храните с проверкой прав на скачивание, сроками хранения и понятными правилами удаления/архивации. Если есть риск пересылки «вовне», добавьте водяные знаки на выгрузки (например, дата, пользователь, подразделение).

Базовые меры безопасности

Начните с простого: сильные пароли или SSO, 2FA при наличии, ограничение массовых выгрузок (лимиты, очереди, запрет «скачать всё» без отдельного права), защита от перебора и ботов. Для прозрачности можно вести отчёт «кто что экспортировал» и показывать его руководителю закупок.

Портал поставщика: загрузка и взаимодействие

Портал поставщика — это «входная точка», где контрагент сам загружает прайс‑лист, видит статус проверки и быстро отвечает на замечания. Чем понятнее интерфейс, тем меньше ручной переписки и тем быстрее прайс доходит до закупок в корректном виде.

Личный кабинет и статусы

В личном кабинете поставщик должен видеть понятный маршрут: черновик → загружено → на проверке → есть замечания → согласовано/отклонено. Рядом — краткая история: кто и когда оставил комментарий, какие файлы приложены, что требуется исправить.

Полезно добавить карточку последней успешной загрузки и кнопку «загрузить новую версию», чтобы поставщик не создавал дубли.

Форматы, шаблоны и подсказки

Чтобы снизить процент ошибок, дайте поставщику:

• шаблоны (XLSX/CSV) с обязательными колонками;
• встроенные подсказки по полям (например, формат артикула, единицы измерения);
• примеры заполнения и типовые ошибки.

Ссылки на материалы лучше держать внутри портала, например: /help/supplier-price-template и /help/how-to-upload.

Коммуникации и документы

Вместо длинных писем удобнее комментарии прямо по позициям прайса: закупщик пишет замечание к конкретной строке, поставщик отвечает там же. Дополнительно предусмотрите прикрепление подтверждающих документов (письмо производителя, спецификация, скрин счёта) к позиции или к загрузке целиком.

Ограничения и антидубли

Заранее задайте правила, чтобы портал оставался управляемым:

• лимит размера файла и допустимые форматы;
• ограничение частоты загрузок (например, не чаще N раз в час);
• проверка на дубли: одинаковый поставщик + период действия + идентичный файл/хеш.

При нарушении — понятное сообщение, что именно исправить.

Онбординг поставщика

Сделайте короткий онбординг: 3–5 шагов с «первой загрузкой», чек‑листом и мини‑сценариями («как ответить на замечание», «как заменить файл», «где посмотреть статус»). Это снижает нагрузку на поддержку и ускоряет согласование с первых дней.

Интеграции и API для обмена данными

Интеграции — это то, что превращает реестр прайсов и договоров в рабочий инструмент закупок, а не в «ещё одну таблицу». На старте важно определить 2–3 ключевые системы и договориться, где хранится «истина» по справочникам и ценам.

Какие системы подключать в первую очередь

Чаще всего нужны:

• 1С/ERP — контрагенты, договоры, условия, выгрузка для бухгалтерии.
• CRM — привязка поставщиков и договоров к ответственным, задачам и коммуникациям.
• Склад/WMS — единицы измерения, упаковки, артикулы, статусы номенклатуры.
• EDI (если используется) — сопоставление товаров и обмен документами.
• Почта — уведомления о согласовании, истечении сроков, отклонениях.

Обмен справочниками: чтобы не было «двух одинаковых товаров»

Минимальный набор синхронизации: номенклатура, контрагенты, единицы измерения. Практика: назначить внешний ключ (например, erp_id) и хранить соответствия. Если у поставщика свои коды — поддержать таблицу маппинга и правила автосопоставления (по штрихкоду, артикулу, названию + производителю).

Синхронизация цен: источник истины и конфликты

Заранее фиксируется правило: например, утверждённый прайс в приложении является источником истины для закупочных цен, а ERP — для фактических документов. При конфликте (в ERP цена уже изменена) полезны варианты: блокировка выгрузки, создание инцидента на согласование, либо приоритет по дате/статусу («утверждено» всегда выше).

API: эндпоинты, токены, лимиты и вебхуки

Для MVP достаточно REST API:

• GET /api/v1/suppliers, POST /api/v1/suppliers
• GET /api/v1/items, POST /api/v1/mappings
• POST /api/v1/price-lists:import, GET /api/v1/price-lists/{id}
• POST /api/v1/contracts, GET /api/v1/contracts/{id}

Доступ — по токенам (service accounts), с правами по ролям. Добавьте лимиты (например, 60 запросов/мин) и идемпотентность на импорт.

Вебхуки ускоряют интеграции без опроса: price_list.approved, contract.expires_soon, mapping.conflict_detected.

Экспорт для бухгалтерии и закупок

Сделайте выгрузки в XLSX/CSV: текущие цены по поставщикам, история изменений за период, реестр договоров с датами окончания и ответственными. Это закрывает потребность «быстро отдать отчёт» даже до полной автоматизации в 1С/ERP.

Отчётность и мониторинг изменений

Отчётность — это место, где система перестаёт быть «хранилищем файлов» и становится инструментом управления: показывает, что требует решения сегодня, где риски по срокам и какие цены «поехали».

Дашборды для ежедневной работы

Сделайте стартовую страницу для закупок и финансов с несколькими понятными блоками:

• Цены в ожидании: прайсы/строки, которые прошли импорт, но ещё не согласованы.
• Просроченные договоры: истёкшие и те, что закончатся в ближайшие N дней.
• Топ‑изменения: самые заметные изменения за период (по сумме закупок, по % изменения, по влиянию на маржу — если доступно).

Важно: каждый блок должен проваливаться в список с фильтрами, а не быть «красивой картинкой».

Контроль отклонений и «сигналы»

Мониторинг изменений цен лучше строить как правила, которые легко объяснить бизнесу:

• рост цены выше заданного порога (например, +5% за месяц);
• резкие изменения по SKU (скачок относительно медианы/последней утверждённой цены);
• изменения по товарам из «критичных» категорий.

Сигнал должен показывать: что изменилось, на сколько, с какого прайса/версии, кто загрузил и в каком статусе согласование.

Отчёты, поиск и рассылки

Минимальный набор отчётов для MVP:

• история цен по товару и по поставщику (включая даты действия и версии);
• эффективность переговоров: сколько отклонено/пересогласовано, среднее снижение от исходного предложения, время цикла.

Добавьте поиск по документам и метаданным (поставщик, договор, номер, период, категория) и быстрые фильтры. Выгрузки — в XLSX/CSV, а для регулярных задач — расписание отправок на почту или в корпоративный канал уведомлений (например, «каждый понедельник список договоров, истекающих в ближайшие 30 дней»).

Архитектура и технические решения без лишней сложности

На этапе MVP важнее предсказуемость и скорость изменений, чем идеальная «микросервисность». Поэтому чаще всего выигрывает аккуратный монолит: один серверный проект, единая база, понятная схема деплоя. При этом стоит сразу заложить модульную структуру внутри проекта (прайсы, договоры, согласование, аудит), чтобы позже без боли выделять сервисы при росте нагрузки.

Хранилища: где держать данные и файлы

Основные сущности (поставщики, товары, строки прайсов, договоры, статусы согласования) удобно хранить в реляционной БД — так проще поддерживать связи, ограничения и отчёты. А исходные файлы прайс‑листов и приложений к договорам лучше отправлять в объектное хранилище (S3‑совместимое или аналог): дешевле, надёжнее, проще управлять версиями файлов.

Очереди и фоновые задачи

Импорт прайса, нормализация, сверки и рассылка уведомлений не должны «висеть» в запросе пользователя. Вынесите их в фоновые задачи через очередь (например, Redis/RabbitMQ). Пользователь загрузил файл — получил статус «в обработке», а результат увидит через пару минут.

Производительность без героизма

Дайте системе базовую «гигиену»:

• индексы по частым фильтрам (поставщик, дата, статус, SKU/артикул);
• пагинация в таблицах и отчётах;
• кеширование справочников (валюты, единицы измерения, статусы) и прав доступа.

Надёжность и наблюдаемость

Минимальный набор для спокойной эксплуатации: регулярные резервные копии БД, журналирование действий и ошибок, алерты по сбоям импорта и недоступности хранилища. Если нужно — добавьте страницу /status для быстрой проверки состояния ключевых компонентов.

Внедрение, миграция и развитие после MVP

Запуск такого приложения лучше планировать как управляемый проект, а не «большой взрыв». Цель этапа после разработки MVP — быстро получить пользу, не сломав текущие процессы закупок и работы с поставщиками.

Стратегия внедрения: пилот → масштабирование

Начните с пилота на 1–2 поставщиках: одном «простом» (типовой прайс, минимум исключений) и одном «сложном» (нестандартные колонки, частые изменения цен). На пилоте вы проверите не только импорт, но и реальные ожидания пользователей: кто инициирует загрузку, кто согласует, кто утверждает.

После пилота закрепите правила: какие статусы используются, кто владелец данных по поставщику, какой SLA по согласованию. Затем подключайте поставщиков волнами — например, по 5–10 в неделю.

Миграция данных: что переносить в первую очередь

Чтобы MVP сразу стал рабочим инструментом, перенесите минимум:

• действующие договоры (номер, срок, ключевые условия, ответственные);
• актуальные прайсы/условия (последняя согласованная версия);
• справочник поставщиков и контактных лиц.

Не пытайтесь с первого дня «оцифровать всё прошлое». Историю можно добавлять выборочно, когда появится понятный запрос.

Тестирование на реальных файлах и сценариях

Проверяйте импорт на реальных прайс‑листах поставщиков: разные форматы, кодировки, «кривые» заголовки, объединённые ячейки. Отдельно прогоните сценарии прав доступа и согласования: кто видит черновик, кто может утверждать, что происходит при откате/перезагрузке файла.

Обучение и поддержка

Сделайте короткие регламенты на 1–2 страницы, шаблоны прайс‑листов и FAQ для поставщиков. Полезно добавить страницу /help с примерами типовых ошибок импорта и их исправления.

Бэклог улучшений после MVP

Собирайте улучшения в бэклог и приоритизируйте по экономии времени и снижению рисков: правила ценообразования (наценки/скидки), расширенная аналитика, автосверки с учётной системой, уведомления о расхождениях и аномалиях.